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Pedido #9876

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995697 Sandra Garces Marulanda 3147394628 Calle 39#52-95 oceana torre 5 apto 1317

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9876 Bello-Niquia 2025-11-13 10:05:06 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 01111011130003 176,853.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000604 AVENA ALPINA BOL*200G*6U 1 0.00 0.00
000611 YOGUR ALPINA YOX FRESA*100G 4 con buena fecha de vencieminto 0.00 0.00
002160 BLANCOX GEL*1 L 1 el de lavanda 0.00 0.00
003297 PAÑITOS DAMPY *102UN 2 0.00 0.00
003581 ATUN ESPAÑOLA EN AGUA*160G 3 0.00 0.00
004642 SALSA BARY BBQ*1000G 1 0.00 0.00
004732 PASTAS DORIA ESPAGUE CHORIZO *250GR 2 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005489 GALLETA FESTIVAL CHIPS*240G 1 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 1 0.00 0.00
009762 QUESO MOZA ALPINA FINE*450G 1 0.00 0.00
011129 CEREAL KELLOS ZUCARITAS*360 1 0.00 0.00
015170 LAVAPL DERSA LIMON *750ML 1 0.00 0.00