← Regresar a Facturas
Pedido #9803

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995689 leidy penagos 311 6995031 Calle 40 a sur # 67-45 piso 3 Las escalas parte baja

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9803 Prado 3 2025-11-12 11:17:23 Daniela Arboleda Sanchez efectivo tradicional 0.00 01160611120006 271,113.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 2 0.00 0.00
000947 PRACTICARNE ZENU*200G 1 0.00 0.00
001335 ACEITE IDEAL *2700ML 1 0.00 0.00
001410 MARGARINA RAMA*1000G 1 0.00 0.00
002187 DETERGENTE ULTREX*500G 2 0.00 0.00
002521 ACON NUTRIBELA REPARACION*370ML 1 0.00 0.00
004401 CALDO COMPLETISIMO*108G 1 0.00 0.00
005022 FRESCO MUA SURTIDO*6*200ML 1 0.00 0.00
005810 TRIGUISAR CAJA*40G 1 0.00 0.00
006300 HUEVO MAXIOFERTA TIPO AA*30U 1 0.00 0.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 3 0.00 0.00
009571 CHORIZO BUCANERO POLLO BOL*10U 1 0.00 0.00
009840 FILETE DE PECHUGA MAXIOFERTA*500GR 1 0.00 0.00
010290 PERNIL BUCANERO CAJA*2.25G 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 2 0.00 0.00
012611 PAN SUPER OFERTA NATIPAN*1355G 1 0.00 0.00
014164 MALTA BOTELLA MINI GO*200C*6U 0 0.00 0.00
015775 MAIZ TIERNO SAN JORGE *190G*2U 1 0.00 0.00
016543 CHOC CACAO MUA*200G 1 0.00 0.00
016673 LECHE MUA ENTERA POLVO *900G 1 0.00 0.00