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Pedido #9777

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992875 daniela suaza 3103845611 Cll 79 sue n 62-37 apto 102

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9777 Estrella Parque 2025-11-12 08:18:41 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 0.00 medio de pago por confirmar 01140911120017 229,540.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 3 sixpack 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 unidad 0.00 0.00
002169 DETERGENTE 3D * 3000GR 1 unidad 0.00 0.00
003602 ATUN ELTRECE LOMITO EN ACEITE*175G 3 unidades 0.00 0.00
003605 MAIZ TIERNO ABURRA*185G 1 unidad 0.00 0.00
004006 PASTAS DORIA CABELLO ANGEL *250GR 2 unidades 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 unidad 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 2 unidades 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 unidad 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 unidad 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 unidad 0.00 0.00
010550 JABON BAÑO CAREY EXFOLIA*110G*3U 1 unidad 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 unidad 0.00 0.00
011129 CEREAL KELLOS ZUCARITAS*360 1 unidad 0.00 0.00
012644 GELA FRUTIÑO FRE/CERE/ROJO*120G*3 2 unidades 0.00 0.00
014269 ACON NUTRIBELA CELULAS MADRE*370ML 1 unidad 0.00 0.00