← Regresar a Facturas
Pedido #9677

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
302376043 Laura L 3023760430 entre hojas apto 2412

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9677 Estrella Sur America 2025-11-10 16:51:57 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 0.00 01070711100052 103,328.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 unidad 0.00 0.00
001141 FRESCO DEL VALLE TETRA *188 ML *6UN 1 unidad 0.00 0.00
001572 CHOC LUKER CLA/CAN BARRA *224GR 1 unidad 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 unidad 0.00 0.00
002078 BLANQ MUA LIMON*2000ML 1 unidad 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 unidad 0.00 0.00
005110 AREPAS SARY CHOCO*4U*350G 1 unidad 0.00 0.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 unidad 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 unidad 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 sixpack 0.00 0.00