← Regresar a Facturas
Pedido #9608

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993641 natalia saldarriaga 301 3714439 Calle 29C 35 130 Terrazas de San Diego Apto 503

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9608 Palmas 2025-11-10 09:53:42 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 3 pulpas de fruta Maxifruver de maracuyá, 3 de mango , 3 de piña, 2 de mora.1 CERVEZA AGUILA LATA*269CC*6U 010102110009 462,950.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000008 CEBOLLA HUEVO BLANCA PELADA *KL 2 kilos medianas 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo medianos rojos 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 BOLSITA 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und grandes buenos 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und grandes 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 2 und para hoy 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 bolsita 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und mediana no muy verde 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 limon tahiti 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 kilo rojo mediano 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana bien buenas 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 2 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
001192 COCACOLA*2.5*2U 1 0.00 0.00
001318 ACEITE OLEOCALI GIRASOL*900 CM 1 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 0.00 0.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 2 0.00 0.00
003392 PAPEL HIGIE SCOTT MAXI ROLLO * 12 2 0.00 0.00
003541 MACARELA ABURRA ACEI LOMO FI*150G 3 0.00 0.00
004627 SALSA TOMATE SAN JORGE *1000 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
006210 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G 1 0.00 0.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 1 0.00 0.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 2 0.00 0.00
009130 POSTOBON*3.125*2U +UVA *600 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009224 SALCHON ZENU CERVERONI*900G 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 0.00 0.00
009976 GTA SALTIN QUE/MANT *3TC* 338GR 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 2 0.00 0.00
010546 JABON BAÑO CAREY NUTRIT*110G*3U 2 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 0.00 0.00
012435 ACEITE D OLIVA RIOVALLE*250ML 1 0.00 0.00
012644 GELA FRUTIÑO FRE/CERE/ROJO*120G*3 1 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 2 0.00 0.00