← Regresar a Facturas
Pedido #9207

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
302217612 Monica Garcia 3022176125 Kr 75b 41 ssur 63 apto 302 Barrio alcones san antonio de prado

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9207 Estrella Parque 2025-11-05 14:37:40 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 01140911050011 261,931.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 kilo 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 2 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 kilo 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 papa criolla 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 0 pepino 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 0 guayaba 0.00 0.00
000195 SANDIA COMUN *KL 1 und 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 2 0.00 0.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 0.00 0.00
003364 PAPEL HIGIE SUPER BLANKO MEGA/RO*12 1 0.00 0.00
003609 ATUN ELTRECE LOMO EN AGUA*175G 4 0.00 0.00
004401 CALDO COMPLETISIMO*108G 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 0.00 0.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 2 0.00 0.00
008193 SHAM DOVE RECONSTRUCCION*370ML 1 0.00 0.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 1 0.00 0.00
009571 CHORIZO BUCANERO POLLO BOL*10U 1 0.00 0.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 2 0.00 0.00
010290 PERNIL BUCANERO CAJA*2.25G 0 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 2 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 0.00 0.00
011609 RECORTE PECHUGA BUCANERO BAND*KG 1 0.00 0.00
014622 FILETE DE TILAPIA MUA*500GR 1 0.00 0.00
018376 HUEVO DE SOLOMO RES 1 kilo porcionada para congelar 0.00 0.00
018469 ESPINAZO CERDO PROMOCION 1 kilo 0.00 0.00