| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 1234993391 | Olga Johanna | 301 3111407 | Veleros del Este apto 2210 |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9117 | Palmas | 2025-11-04 11:52:09 | Laura Ortiz Cardona | tarjeta | tradicional | 0.00 | Olga Johanna, factura electrónica Cc 37745641 | 010102110417 | 147,980.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | PAPA CAPIRA GRUESA *KL | 2 | kilos mediana | 0.00 | 0.00 |
| 000031 | AGUACATE HASS*1000G | 3 | unidades | 0.00 | 0.00 |
| 000052 | BANANO KL | 3 | unidades | 0.00 | 0.00 |
| 000072 | CHOCOLO | 1 | una | 0.00 | 0.00 |
| 000765 | YOGUR ALPINA GRIEGO NATUR*150G | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 001396 | ACEITE D OLIVA MUA*500ML | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 003378 | PAPEL HIGIE SUAVE GOLD * 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 006190 | ARROZ CASTELLANO*2500G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 008099 | JABON BAÑO DOVE ORIG*3*90G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 009203 | SALCHI ZENU RANCH*480G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 009831 | SALCHI ZENU TRAD*450G | 1 | salchichas | 0.00 | 0.00 |