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Pedido #9107

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992656 aura moncada 3163980365 Entrehojas apto 507 torre nogal

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9107 Estrella Sur America 2025-11-04 10:48:05 Ana Maria Rendon tarjeta tradicional 0.00 1 paquete de arepas sary con sal 01030711040017 380,738.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 5 kilos bien buena 0.00 0.00
000177 PERA KL 6 unidades 0.00 0.00
000310 LECHE COLANTA ENTERA TETRA*1000ML 4 unidades 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 unidad 0.00 0.00
000586 YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U 1 unidad 0.00 0.00
001356 ACEITE MUA SOYA*900ML 1 unidad 0.00 0.00
001410 MARGARINA RAMA*1000G 1 unidad 0.00 0.00
001668 CAFE BUENDIA LIOF * 340G 1 unidad 0.00 0.00
002013 SUAVITEL PRIMAVERA *2UN*1LT 1 unidad 0.00 0.00
005341 CHOCORRAMO*65G*5U 1 unidad 0.00 0.00
005456 LONCHIMIX MARINELA *5UN 1 unidad 0.00 0.00
005537 GALLETA DUX INTEGRAL*250G*9 1 unidad 0.00 0.00
005812 COLOR * 70G 1 unidad 0.00 0.00
006187 ARROZ FEDERAL EXT/GOUR*2500G 1 unidad 0.00 0.00
007971 DETERGENTE ARIEL * 5 KL 1 unidad 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 unidad 0.00 0.00
009976 GTA SALTIN QUE/MANT *3TC* 338GR 1 unidad 0.00 0.00
010108 DES REXONA CLINICAL ROSADO*48G 3 unidades 0.00 0.00
013230 PAPEL HIGIE ELITE MEGA ROLLO *12R 1 unidad 0.00 0.00
015039 AZUCAR PROVIDENCIA BLANCA*2500G 1 unidad 0.00 0.00
016398 ATUN MUA LOMO AGUA *160 GR 6 unidades 0.00 0.00
016845 LIMPIA PISOS BLANCOX BOTANICAL*1800ML 1 unidad 0.00 0.00