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Pedido #8921

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995516 Adriana Bedoya 3233622095 Claro 74 A Sur#57_290 apt 202 torre 1 etapa 1 Villas de ensueño Barrio ferreria

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8921 Estrella Parque 2025-11-02 10:04:24 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 01140911020008 181,407.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 1 0.00 0.00
002100 VANISH QUITA MANCHA BLAN BOL*450 ML 1 0.00 0.00
003392 PAPEL HIGIE SCOTT MAXI ROLLO * 12 1 0.00 0.00
003602 ATUN ELTRECE LOMITO EN ACEITE*175G 4 0.00 0.00
004264 AREPAS SARY RELLE QUESO*380G*4U 1 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
006221 FRIJOL ABURRA CTO ROJO*460G 2 0.00 0.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 1 0.00 0.00
009224 SALCHON ZENU CERVERONI*900G 1 0.00 0.00
012644 GELA FRUTIÑO FRE/CERE/ROJO*120G*3 2 0.00 0.00
014307 PANELA VALLUNA SF*833G 3 0.00 0.00
015039 AZUCAR PROVIDENCIA BLANCA*2500G 1 0.00 0.00
016543 CHOC CACAO MUA*200G 1 0.00 0.00
018419 PECHO RES PROMOCION 2 libras porcionado 0.00 0.00