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Pedido #8824

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994631 astrid maria 301 6254031 Calke 78 c sur 47 g 10

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8824 Estrella Sur America 2025-11-01 09:28:22 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 01030711010004 73,102.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000094 ESPINACA *KL 1 manojo 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 0 unds maduro 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 4 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 4 unds 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 12 unds 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 0.00 0.00
000772 YOGUR ALPINA YOGO PRE MORA*150G 4 de los sabores que hayan 0.00 0.00
002369 SERVILLETAS FAVORITA *300 1 0.00 0.00
005185 PAN PERRO BIMBO*205G*6U 1 0.00 0.00
010549 JABON BAÑO CAREY HUMEC*110G*3U 1 0.00 0.00
014164 MALTA BOTELLA MINI GO*200C*6U 1 0.00 0.00