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Pedido #8812

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995489 Heily Moreno Navia 3008207464 Carrera 56A #61-24 Apto 615---chagualo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8812 Campo Valdes 2025-10-31 18:43:23 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 PEDIDO PARA MAÑANA 1-11 0104071101 120,357.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
001318 ACEITE OLEOCALI GIRASOL*900 CM 1 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 0.00 0.00
002078 BLANQ MUA LIMON*2000ML 1 0.00 0.00
003344 PAPEL HIGIE SCOTT DOBLE HIGIENE*4 1 0.00 0.00
003602 ATUN ELTRECE LOMITO EN ACEITE*175G 1 0.00 0.00
003609 ATUN ELTRECE LOMO EN AGUA*175G 1 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 2 0.00 0.00
013263 DETERGENTENTE 3D LIQ *2 L 1 aplicar descuento 0.00 0.00
016347 PASTAS MUA SPAGHETTI*250G 1 0.00 0.00
016815 MARGARINA RAMA PAGUE 425G LLEVE 500G 1 0.00 0.00