← Regresar a Facturas
Pedido #8759

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994770 margarita urrego 3122823357 Calle 80 # 48 A 85 ApT 302 edificio san jose campo valdes

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8759 Campo Valdes 2025-10-31 11:29:52 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 1canasta de huevos colorados\r\n 01040710310041 312,730.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 kilo 0.00 0.00
000080 COCO UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 1 0.00 0.00
002141 BLANQ MUA R/COLOR*2000ML 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
002369 SERVILLETAS FAVORITA *300 1 0.00 0.00
002869 JABON BAÑO PROTEX BALAN*110G*3U 1 0.00 0.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 0.00 0.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 0.00 0.00
003364 PAPEL HIGIE SUPER BLANKO MEGA/RO*12 1 0.00 0.00
003420 TOA COCINA ROSAL*80H*1UN 1 0.00 0.00
003605 MAIZ TIERNO ABURRA*185G 2 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009281 CHORIZO ZENU TERNERA*440G 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 0.00 0.00
009995 CONDI CANELA ASTILLA MUA*17G 1 0.00 0.00
012310 ATUN ZENU AGUA*160G 2 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00
016851 PANELA RIOVALLE PULVERIZADA*400G 1 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und entera amarilla 0.00 0.00