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Pedido #869

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993017 ANA MARIA RODAS AREIZA 3004633211 Calle 24 #39-07 Urbanización Vancouver apto 1006

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
869 Palmas 2025-07-21 16:10:58 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 transferencia 01010207210038 159,590.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 kilos 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 3 kilos - no importa que esten pintones 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 2 unds 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unds maduro 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
001283 QUESO COLANTA PARME RALLA*100G 1 0.00 0.00
001312 ACEITE ABURRA GIRASOL*900ML 1 0.00 0.00
003882 SALSA BARY SOYA * 165 1 0.00 0.00
004334 CALDO MAGGI DOBLE GUSTO * 8 2 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 2 0.00 0.00
006336 PANELA EL TREBOL POLVO * 500 2 0.00 0.00
009655 LAVAPL AXION LIQUIDO*400ML 1 0.00 0.00
010042 JABON DERSA COCO SUAVI *3UND*200G 1 0.00 0.00