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Pedido #8668

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995455 diana quirama 301 3964243 Diagonal 43 34e 20 unidad Curazao Torre 4 1932

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8668 Bello-Niquia 2025-10-30 15:35:18 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 1 caja de triguisar grande\r\n\r\n\r\nTODO DE PROMO 01111010300011 213,659.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000125 LIMON TAHITI KL 3 kilos 0.00 0.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 0.00 0.00
001410 MARGARINA RAMA*1000G 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005287 BIZCOCH ALIÑADOS SEBA SEBA*170G 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
006221 FRIJOL ABURRA CTO ROJO*460G 2 0.00 0.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 0 0.00 0.00
010220 CAFE JUAN VALDEZ SOLUBLE * 95 2 0.00 0.00
014454 AREPA FOGON MED/TELA BLANCA*10U 0 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 0.00 0.00
015039 AZUCAR PROVIDENCIA BLANCA*2500G 1 0.00 0.00