← Regresar a Facturas
Pedido #8618

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995444 MARTHA KINDER 310 5211553 Cr 53 # 45 a 77 Barrio obrero

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8618 San Pedro 2025-10-30 11:08:09 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 3 pulpas de fruta mora y mango - guayaba \r\n1 PECHUGA POLLO\r\n\r\nSI ALGUNA DUDA LE PUEDE ESCRIBIR A LA CLIENTA DIRECTAMENTE GRACIAS 01130510300015 201,854.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 5 KILOS 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 KILO 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 0 UNIDADE 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 3 UNIDADES 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 UNIDADES MADURAS 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 MEDIANA 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 UNIDADSE 0.00 0.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 1 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
008629 GELA FRUTIÑO FRU RO/FRE/MAN*120G*3U 1 0.00 0.00
009214 CHORIZO COLANTA TERNERA*450G*8U 1 0.00 0.00
009219 MORTADELA ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
010773 QUESO MOZA MAXIOFERTA*360G 1 0.00 0.00
012611 PAN SUPER OFERTA NATIPAN*1355G 1 0.00 0.00
015630 MUSLO POLLO COA *BANDEJA 1 0.00 0.00
015939 YOGUR EL GALAN BOLSA*150G*6U 1 0.00 0.00