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Pedido #8614

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993981 diana martinez 3116320591 Carrera 63 # 55 sur 21 limonar 1 segundo piso

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8614 Prado 3 2025-10-30 10:51:27 Daniela Arboleda Sanchez efectivo tradicional 0.00 1 desmanchador mua de 6.200\r\n2 desodorante rexona rosado\r\n3 CERVEZA AGUILA LATA*269CC*6U \r\n3 CERV COSTEÑA BACANA LATA*269*6 \r\n\r\nRECLAMA CARNE EN PRADO 1 PORFA 01160610300010 259,150.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
001335 ACEITE IDEAL *2700ML 1 0.00 0.00
002006 SUAVIZANTE MUA SUEÑOS * 2000ML 1 0.00 0.00
002100 VANISH QUITA MANCHA BLAN BOL*450 ML 1 0.00 0.00
002132 VANISH QUITA MANCHA ROSA BOLS*450ML 1 0.00 0.00
002151 BLANQ MUA FLORAL*2000ML 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
002375 TOA COCINA BLANKO ABULL*130UN 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
003609 ATUN ELTRECE LOMO EN AGUA*175G 3 0.00 0.00
005187 MINI CROISSANT MAMA INES*330G 1 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 1 0.00 0.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 1 0.00 0.00
009130 POSTOBON*3.125*2U +UVA *600 2 0.00 0.00
009976 GTA SALTIN QUE/MANT *3TC* 338GR 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 1 0.00 0.00