← Regresar a Facturas
Pedido #8591

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995440 emma guarin 300 1529563 Barrio Aranjuez. Abajito del Museo P Carrera 51B. # 84A-10. Int. 101. Frente a la reja de entrada.

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8591 Campo Valdes 2025-10-30 09:39:58 Daniela Arboleda Sanchez efectivo tradicional 0.00 Desodorante Rexona clínical rosado x 48 g.\r\nToalla cocina Blanco abullonada x 130 und.\r\nTres máquinas de afeitar Gillete, azules\r\n 01040710300021 405,115.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 UNIDADES 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000123 LIMON CRIOLLO KL 12 UNIDADES 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 6 UNIDADES 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 4 UNIDADES MADURO Y NO MUY GRANDE 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 6 UNIDADES 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 6 UNIDADES 0.00 0.00
000160 NARANJA VALENCIA EXTRA KL 6 UNIDADES MADURAS 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 0.00 0.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 PEQUEÑO 0.00 0.00
000250 GRANADILLA UND 6 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 3 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
000806 NUGGETS ZENU POLLO*320G 1 0.00 0.00
000912 FILETE D TILAPIA RIO/MAR*500G 1 0.00 0.00
000917 POSTA D BAGRE RIO/MAR*350G 1 0.00 0.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 1 0.00 0.00
001666 CAFE MUA GRANULADO*170G 1 0.00 0.00
002068 BLANQ BLANCOX * 2 L 1 0.00 0.00
002100 VANISH QUITA MANCHA BLAN BOL*450 ML 1 0.00 0.00
002132 VANISH QUITA MANCHA ROSA BOLS*450ML 1 0.00 0.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 0.00 0.00
003304 PAÑITOS PEQUEÑIN ALOE NAT*100UNID 1 0.00 0.00
003605 MAIZ TIERNO ABURRA*185G 2 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 0.00 0.00
004401 CALDO COMPLETISIMO*108G 1 0.00 0.00
004610 PILAS TRONEX ALKALINA AAA *2UNID 3 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 0.00 0.00
010013 GELA FRUTIÑO MANG/FRAM/CERE*120*3 1 0.00 0.00
010290 PERNIL BUCANERO CAJA*2.25G 1 0.00 0.00
010465 SERVILLETAS FLIA ACOLCHADA*200U 1 0.00 0.00
012435 ACEITE D OLIVA RIOVALLE*250ML 1 0.00 0.00
015472 TOA HUMEDAS PEQUEÑIN ORI*100UN 1 0.00 0.00
016543 CHOC CACAO MUA*200G 1 0.00 0.00
018571 GOULASH RES MEDECARNES*450GR 0 0.00 0.00
018574 PECHUGA TROZOS MEDECARNES*450GR 1 0.00 0.00