← Regresar a Facturas
Pedido #8470

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993837 luz marina salazar 3164173867 Carrera 33 # 28 - 150 apto 1009 Bosques de San Diego 1

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8470 Palmas 2025-10-28 16:26:54 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 1 libra patas de pollo 01010210280039 249,725.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 UND 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 KILOS MEDIANA FRESCA 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 KILO 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 UND VERDE 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 LIBRA FRESQUITA 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 ROJAS 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 UND FRESCA ZANAHORIA 0.00 0.00
000171 PENCA SABILA *KL 1 UND 0.00 0.00
000190 REMOLACHA *KL 3 UND FRESCAS 0.00 0.00
000232 ESPINACA BOGOTANA * KILO 1 MANOJO PEQUEÑO 0.00 0.00
000344 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA*1100 ML*6 UND 1 0.00 0.00
000583 YOGUR ALPINA YOGO FRESA*1000G 1 0.00 0.00
001720 LAVAPL AXION LIQUIDO LIMON * 720ML 1 0.00 0.00
001833 PAÑO ABSORBENTE MUA*1U 2 0.00 0.00
002160 BLANCOX GEL*1 L 1 0.00 0.00
002280 DETERGENTE FAB LIQ DOYP*900G 1 0.00 0.00
009864 TE HINDU NIGTH TIME 20 GR 2 0.00 0.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 1 0.00 0.00
011558 CANELA ASTILLA MAXIFRU*10G 2 0.00 0.00
011819 ESPONJA BRIO ORO PLATA *1UND 2 0.00 0.00
014454 AREPA FOGON MED/TELA BLANCA*10U 1 con suficiente fecha de vencimiento 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 1 kilo porcionada para congelar 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada para congelar enviar huesos 0.00 0.00