← Regresar a Facturas
Pedido #8395

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993588 liliana lopez 3174010077 Calle 12 10 240 parcelación el monte casa 54

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8395 Palmas 2025-10-27 16:37:13 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 Chocolate ligthya con splenda 01010210270041 290,620.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 5 unidades 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 25 unidades 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 2 bolsitas 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 0.00 0.00
001029 AGUA H2O LIMON*1.5 LTS 1 0.00 0.00
001467 MANTEQ COLANTA S/SAL*250G 2 0.00 0.00
002371 SERVILLETAS FLIA * 300 2 0.00 0.00
003990 PASTA DE TOMATE SAN JORGE*200G 2 0.00 0.00
004649 CHEETOS FRITO LAY FAMILIAR *40G 1 0.00 0.00
004727 PASTAS DORIA LASAGNA *400GR 1 0.00 0.00
004738 MAYONESA FRUCO*1000G 1 0.00 0.00
005117 AREPAS SARY MEDIANA*700G*10U 1 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006277 AZUCAR MORENA RIOPAILA * 1000KG 1 0.00 0.00
009098 MANZANA POSTOBON*400 ML 1 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 2 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 CAFE NESCAFE*170G -15% DCTO 0.00 0.00
011003 AJO PELADO *40G 2 0.00 0.00
015435 MERMELADA BARY FRESA*200G 1 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 six pac 0.00 0.00