← Regresar a Facturas
Pedido #8364

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995403 diana domingue 310 7300360 Avenida 33 #57-56

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8364 Bello-Niquia 2025-10-27 11:21:54 Daniela Arboleda Sanchez efectivo tradicional 0.00 2 pulpas que no sean de mora\r\n1 paquete de arepas *5\r\nMedia libra de chocolate en pastilla resalía 01111010270003 307,073.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 4 unidades 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 libra 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra 0.00 0.00
000344 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA*1100 ML*6 UND 1 0.00 0.00
000419 QUESITO ALPINA*185G 1 0.00 0.00
001791 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 3080 ML 1 0.00 0.00
006154 ARROZ DIANA PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 0.00 0.00
008576 SUNTEA TE HELADO MANDARINA*20*1.5L 3 diferentes sabores 0.00 0.00
009207 CHORIZO ZENU RANCH PREM*520G 1 0.00 0.00
009219 MORTADELA ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
009775 QUESO MOZA COLANTA*500G 1 0.00 0.00
009827 SALCHI ZENU TRAD*225G 1 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 0.00 0.00
010562 CEREAL KELLOS CHOCOKRIS*360G 1 0.00 0.00
011127 FRIJOL ABURRA LIMA*460G 1 0.00 0.00
011819 ESPONJA BRIO ORO PLATA *1UND 2 0.00 0.00
012526 MAYONESA FRUCO*600G 1 0.00 0.00
014598 DETERGENTE FAB*1000G 1 0.00 0.00