← Regresar a Facturas
Pedido #8322

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993506 Gloria Perez 301 7947410 AVANI calle 27 41-86 apto - 303

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8322 Palmas 2025-10-26 15:22:09 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 una bandeja de lechuga baby \r\n 01010210260031 227,714.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra pelada 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 lo mas poco que se pueda 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 unds pintones 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 3 unds 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000331 LECHE ALPINA DESLACTOSADA*1100 ML 3 0.00 0.00
000416 QUESO COLANTA*250G 1 0.00 0.00
001194 BRETAÑA POSTOBON*300*6U 1 0.00 0.00
001516 MILO MENOS AZUCAR BOLSA*200G 1 0.00 0.00
002053 SUAVITEL DOYPACK PRIMAVERAL*1500 ML 1 0.00 0.00
002143 VANISH QUITA MANCHA BLAN POLVO*100 1 0.00 0.00
004265 AREPAS SARY EXTRADEL*600G*10U 1 0.00 0.00
006143 ARROZ DIANA PREMIUM*1000G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
009077 COCACOLA LATA *6 UN *269 ML 1 0.00 0.00
009230 AREPAS SARY EXTRADEL AMARI*10U*600G 1 0.00 0.00
010538 BLANQ CLOROX POWER GEL ORI*500ML 1 0.00 0.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 1 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 1 libra porcionado 0.00 0.00
018384 SOBREBARRIGA RES 1 libra entera 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 1 libra a 2 huesitos 0.00 0.00