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Pedido #8314

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995393 Vanessa Vélez 3214401083 Cra 15 No 9A 31 edificio Zandalo apto 106 ( subiendo por la Cola del zorro)

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8314 Palmas 2025-10-26 13:58:43 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 arepas de la foto 01010210260021 99,752.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 3 unidades 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 limpia 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 3 unidades grandes 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 3 unidades grandes 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 8 unidades 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 3 unidades 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 papa criolla 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000239 ESPINACA TIERNA BANDEJA 1 0.00 0.00
001025 AGUA H2O MARA*600ML 4 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 1 0.00 0.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 1 six pac 0.00 0.00