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Pedido #831

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1036602768 Ana Maria Perez Garcia 3054000944 Edificio entre hojas 607 torre nogal

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
831 Estrella Sur America 2025-07-20 11:27:34 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 metodo de pago por confirmar 01030707200029 64,296.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 und pinton 0.00 0.00
000055 BERENJENA *KL 1 und 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 4 und 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und papa capira 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und zanahoria 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und limon tahiti 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und aguacate hazz 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und tomate de arbol 0.00 0.00
000192 REPOLLO MORADO *KL 1 und pequeño 0.00 0.00
000265 TOMATE UVALINA CAJA 1 0.00 0.00
001636 CAFE AROMA SOLUBLE * 85G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 colorados 0.00 0.00
009905 GLADE PARAISO/AZUL AEROSOL RPTO * 1 1 0.00 0.00