← Regresar a Facturas
Pedido #8100

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993574 Marta Pelaez 3006020393 Calle 29C no 35-130 terrazas de San Diego bloque 11 apto 416

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8100 Palmas 2025-10-23 14:26:58 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01010210230040 299,591.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 2 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 KILO 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 UND 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 KILO 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 KILO 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 KILO 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 UND 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 UND 0.00 0.00
000047 ARRACACHA *KL 1 KILO 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 BOLSITA 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 KILO 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 UND 0.00 0.00
000123 LIMON CRIOLLO KL 10 UND 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 5 UND 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 UND MEDIANO 0.00 0.00
000190 REMOLACHA *KL 1 UND MEDIANA 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 KILO MEDIANA 0.00 0.00
000485 CREMA D LECHE ALQUERIA LIBRE*180G 1 0.00 0.00
001177 BRETAÑA POSTOBON*1.5LT *1U 2 0.00 0.00
001281 QUESO ALPINA PARME RALLA*100G 1 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 0.00 0.00
002178 DETERGENTE ARIEL * 1 KG 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 1 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 1 0.00 0.00
008057 LAVALOZA LOZACREM LIQ LIMON * 1.5L 1 0.00 0.00
009273 CUAJADA ZARZAL*450G 1 0.00 0.00
009762 QUESO MOZA ALPINA FINE*450G 1 0.00 0.00
010040 DETERGENTE DERSA TRAD LIQ*1800ML 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 1 0.00 0.00
011512 BEBIDA TOSH ALMENDRA TETR*1000G 1 0.00 0.00
016343 ATUN MUA LOMO ACEITE *160 GR 6 0.00 0.00