← Regresar a Facturas
Pedido #8088

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994356 adriana bustamante 3024365576 Diagonal 54 # 43A92 segundo piso Bello Niquia

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8088 Bello-Niquia 2025-10-23 12:06:10 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 1 paquete de chorizo ahumados colanta o zenu\r\n 01111010230017 173,287.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 5 unidades 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 5 unidades 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 2 mil 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 unidades 0.00 0.00
000092 ENSALADAS Y PICADAS EN BANDEJA 4 4 paquetitos de legumbres mixtas 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 6 unidadse 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 10 unidades 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000158 NARANJA TANGELO KL 10 unidades 0.00 0.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 mediana 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 2 0.00 0.00
000439 CUAJADA COLANTA*500G 1 0.00 0.00
001644 CAFE SELLO ROJO *425 GR 1 0.00 0.00
005147 TOSTADAS MAMA INES INTEG*115G 2 0.00 0.00
005463 GTA NOEL WAFER VAINILLA *18/ 432GR 1 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 2 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00