← Regresar a Facturas
Pedido #7933

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994556 paola calle 3147090045 San Diego núcleo 2 apt 109

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7933 Palmas 2025-10-21 18:04:59 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 Un paquete de tortilla de kinoa\r\n\r\npendiente por confirmar medio de pago 01010210210049 111,724.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 una bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 uno 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 uno 0.00 0.00
000052 BANANO KL 3 unidades 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 uno pequeño 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 uno pequeño 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 0.00 0.00
000146 MANZANA ROJA KL 2 unidades 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 una pequeña 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 papas 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 limon 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 uno 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 uno verde 0.00 0.00
000190 REMOLACHA *KL 1 libra 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra menuda y pequeña 0.00 0.00
000592 AVENA ALPINA FINE VASO*250G 2 0.00 0.00
000749 YOGUR ALPINA BABY NATU*133G 2 0.00 0.00
001024 AGUA CRISTAL GARRAFA*5LTS 1 0.00 0.00
001177 BRETAÑA POSTOBON*1.5LT *1U 1 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 1 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00
009095 AGUA CRISTAL*600 ML 2 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 1 0.00 0.00