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Pedido #7913

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995331 Isidor de Jesus Cano Velez 305645499 Calle38sur #85A290 barrio naranjitos

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7913 Prado 3 2025-10-21 13:39:21 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 FACTURA ELECTRONICA:---- cc 98622763---Isidoro de jesus cano velez--- correo Cano.isidoro74@gmail.com-- 01160610210010 258,944.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 5 libras entre maduros y verdes 0.00 0.00
000302 LECHE ALQUERIA ENTERA*1100ML*6UND 1 0.00 0.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 4 0.00 0.00
001942 FABULOSO LAVANDA*2000ML 1 0.00 0.00
002071 CREMA FROTEX*170G 1 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 2 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 5 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
006139 ARROZ ROA*500G 5 0.00 0.00
009461 AZUCAR RIOPAILA*500G 5 0.00 0.00
010484 BLANQ CLOROX POWER GEL ORI*1000ML 1 0.00 0.00
010917 ESPONJA SCOTCH B FIBRA*2UND 1 0.00 0.00
013323 LAVAPL DERSA LIMON DOYP *1800ML 1 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00