← Regresar a Facturas
Pedido #7815

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995312 LINA GARCIA 315095444 Av 14 NRO 53 30 apto 1419

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7815 Bello-Niquia 2025-10-20 10:13:23 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 2 bandejas de mazorca\r\n1/2 libra luker PASTA\r\n1 BOLSA DE COCOA LUKER EN POLVO\r\n 01111010200003 277,619.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 6 unidades 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 kilos 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 2000 pesos 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 6 limones 0.00 0.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 0 medio 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 2 0.00 0.00
001418 MANTEQ LA FINA *250GR 1 cuadro 0.00 0.00
002308 JABON REY*300G 1 0.00 0.00
002371 SERVILLETAS FLIA * 300 1 0.00 0.00
002855 JABON BAÑO PROTEX AVE*110G*3U 1 0.00 0.00
003018 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE PG 60ML LLEVE*75ML 1 0.00 0.00
003582 ATUN ABURRA LOMI AGUA*150G 1 0.00 0.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 2 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
005753 CIGARRI BOSTON * PQTE 1 0.00 0.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 2 0.00 0.00
012714 UVAS PASAS DISPRONAT*100G 1 0.00 0.00
014598 DETERGENTE FAB*1000G 1 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00