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Pedido #7768

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
301513304 carolina C 3015133040 Entre Hojas apt 2809 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7768 Estrella Sur America 2025-10-19 15:02:09 Ana Maria Rendon efectivo tradicional 0.00 medio de pago por confirmar 01030710190038 94,679.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 unidad pequeña 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 4 unidades 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojo 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 6 unidades 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades 0.00 0.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 1 unidad 0.00 0.00
001397 ACEITE MUA GIRASOL*900ML 1 unidad 0.00 0.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 1 unidad 0.00 0.00
008533 MINI CROISSANT PERMAN *430 GR 1 unidad 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 unidad 0.00 0.00
012471 CALDO MAGGI PAG 6 LLE 8*88GR 1 unidad 0.00 0.00
017050 YAGUR COLANTA *145ML*10U 1 unidad 0.00 0.00