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Pedido #7645

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993214 Alejandra Marin 3162439165 Aguas del bosque bloque tres apto 1101

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7645 Estrella Sur America 2025-10-18 10:41:14 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 1--CHORIZO ZENU SANTAROSANO*480GR 01030710180009 208,043.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 manojito 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 3 unds 0.00 0.00
000599 GELA ALQUERIA NUTRIKIDS NARA*4U 1 0.00 0.00
002373 TOA COCINA FLIA PRACTIDIARIA *50H 1 0.00 0.00
002430 LIMPIA VIDRIOS MUA * 500ML 1 0.00 0.00
002624 COPITOS YOKY GDE *300UNID 1 0.00 0.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 0.00 0.00
005069 FRESCO HIT TETRA MORA* 1000ML 1 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 0.00 0.00
009169 YOGURT COLANTA SLIGHT * 6 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
009951 COCACOLA CERO*1.5LT 1 0.00 0.00
010288 CERV REDDS ROSE* 6*269ML 1 0.00 0.00
011190 TAMPON OB SUPER *8U 2 0.00 0.00
017057 BOLSA ROLL BAG BASURA NEGRA 65*90*10U 1 0.00 0.00