← Regresar a Facturas
Pedido #754

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
3957235 maria jose montiel guerra 300 3957235 Calle 75aasur #53-246 apto 2005 torre 1 edificio cactus

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
754 Estrella Sur America 2025-07-18 17:44:57 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 01030207180030 60,872.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 libra mediana 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 1 0.00 0.00
000133 MANGO DE AZUCAR *KL 1 libra 0.00 0.00
002377 TOA COCINA SCOTT DURAM*1*58H 1 0.00 0.00
003308 PAÑITOS FRESKITOS * 102 1 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
009844 MOLLEJAS CAMPOLLO BAND*500G 1 0.00 0.00
011921 DESENGRASANTE WHITE *500ML 1 0.00 0.00
015357 PALETA ARTESANAL TRES LECHES *70G 1 0.00 0.00
016944 ESPONJA BON BRIL DOBLE USO*3U 1 0.00 0.00