| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 1036641786 | Laura Sanchez | 3023760430 | Entre hojas apto 2412 Torre olivo |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7527 | Estrella Sur America | 2025-10-16 18:04:19 | Ana Maria Rendon | transferencia | tradicional | 0.00 | Romero\r\nMenta | 01030710160051744 | 76,155.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | AGUACATE PAPELILLO*1000G | 2 | unidades | 0.00 | 0.00 |
| 000052 | BANANO KL | 5 | unidades | 0.00 | 0.00 |
| 001020 | AGUA BRISA BIDON*6LT | 2 | unidades | 0.00 | 0.00 |
| 001113 | FRESCO HIT TETRA * 6 | 1 | unidad | 0.00 | 0.00 |
| 001621 | CAFE NESCAFE * 50 GR | 1 | unidad | 0.00 | 0.00 |
| 001819 | BOLSA BASURA FORTACHON*10U | 1 | unidad | 0.00 | 0.00 |
| 002252 | DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*2000ML | 1 | unidad | 0.00 | 0.00 |
| 005170 | TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G | 1 | unidad | 0.00 | 0.00 |