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Pedido #7448

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993272 RAQUEL ACOSTA 300 6106660 Cra 40A # 11B-54 Ebano Apto 1501 Barrio Lalinde

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7448 Palmas 2025-10-16 09:21:07 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 1 banderita de verduras de zanahoria, alverjas 01010210160015 341,923.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 10 UND DE DUFERENTES MADURACIONES 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 KILOS MEDIANA 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 10 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 und pinton 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und grande verde 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 4 und 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 und medianas 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 2 0.00 0.00
000442 CUAJADA ARCO IRIS*500G 1 0.00 0.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 0.00 0.00
000585 YOGUR ALPINA BABY VAIN*113G 4 0.00 0.00
000826 CHUZO FRIKO MINI*6U*540G 1 0.00 0.00
004250 AREPAS SARY YUCA QUESO*320G*5U 1 0.00 0.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 0.00 0.00
004714 PASTAS DORIA LASAGNA*200G 1 0.00 0.00
004736 MAYONESA FRUCO* 380GR 1 0.00 0.00
005110 AREPAS SARY CHOCO*4U*350G 1 0.00 0.00
007967 SHAM FROTEX MUEBLE RELAX* 500CC 1 0.00 0.00
009294 QUESO ALPINA PARME RALLA*250G 1 0.00 0.00
009327 CREMOSINO ALPINA MANTEQ*380G 1 0.00 0.00
009759 TOCINETA ZENU*200G 1 0.00 0.00
011110 SALSA SAN JORGE AJO DOYP*400G 1 0.00 0.00
012771 ESPONJILLA BRIO *6 UND 1 0.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 3 libras enteras 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 und porcionada para congelar enviar hueso 0.00 0.00