← Regresar a Facturas
Pedido #7293

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995217 biviana andrea zapata 3207475805 Calle 70 #48a53 primer piso puerta garaje

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7293 Campo Valdes 2025-10-14 15:12:33 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 0.00 Tocar el timbre al lado del contador\r\n1 paquete de sopa de delinudos de pollo 01040710140086 92,968.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 unidad 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 unidades 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 1000 pesos 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 unidad 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000361 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA *1300 ML 1 unidad 0.00 0.00
000384 CHOCOLECHE ALQUERIA*180G 1 unidad 0.00 0.00
001178 COCACOLA S/AZU*2.5LT*1U 1 unidad 0.00 0.00
003795 SALSA BARY BBQ *200G CON VALVULA 1 unidad 0.00 0.00
006191 ARROZ DIANA PREMIUM*500G 1 unidad 0.00 0.00
010386 ACEITE DIANA VITAMINAS*900ML 1 unidad 0.00 0.00
012475 CALDO MAGGI COSTILLA *12 1 unidad 0.00 0.00
016815 MARGARINA RAMA PAGUE 425G LLEVE 500G 1 unidad 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras que esten carnudas Las costilla porfa porcionadas 0.00 0.00