← Regresar a Facturas
Pedido #7279

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995213 Diana Dominguez 3138276564 Avenida 33 #57-56

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7279 Bello-Niquia 2025-10-14 12:23:13 Daniela Arboleda Sanchez efectivo tradicional 0.00 1 paquete de arepas de chocolo con queso\r\n1 froolops grandes \r\n1 paquete de pechuga de pollo la tasajeada que viene en una bolsa azul \r\n 011101014009 323,206.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 7 unidades 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 unidad 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 kilo maduro 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 unidad 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 unidad 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 libra 0.00 0.00
000200 UVA COMBINADA BANDEJA UNIDAD 1 rojas 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000947 PRACTICARNE ZENU*200G 1 0.00 0.00
003486 ATUN ESPAÑOLA EN ACEITE*160G 2 0.00 0.00
005176 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS *350G 1 0.00 0.00
005317 GALA RAMO TAJADO *300G* 5 1 0.00 0.00
006154 ARROZ DIANA PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
008465 CEREAL KELLOS CHOCOKRIS MG*190G 1 0.00 0.00
009212 MAXIOFERTA ZENU *725G 1 0.00 0.00
009456 HARINA PANCAKES AUNT JEMIMA * 600G 1 0.00 0.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 2 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 2 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
014478 HUEVO AA *30U 0 0.00 0.00