← Regresar a Facturas
Pedido #7250

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43815666 sandra moreno 3104289526 Apartamentos Hungría Cl 75sur 54a 335 apto 906

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7250 Estrella Sur America 2025-10-14 08:58:56 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 01030710140007 135,598.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo pequeña 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 und 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und verde 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und madura no muy madura 0.00 0.00
000947 PRACTICARNE ZENU*200G 1 0.00 0.00
003003 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 100ML 1 0.00 0.00
003747 SALSA LA CONSTANCIA TOMATE*400G 1 0.00 0.00
004019 PASTAS DORIA TORNILLO VERD *250 GR 1 0.00 0.00
004021 PASTAS DORIA SPAGUETTI MANTE*250GR 1 0.00 0.00
005499 GALLETA TOSH NARANJA * 6 PAQ 148G 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
009801 TE HATSU TETRA * 6U*200ML 2 0.00 0.00
009827 SALCHI ZENU TRAD*225G 1 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 1 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und fileteada para congelar enviar el huesos 0.00 0.00