← Regresar a Facturas
Pedido #722

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993341 amanda rodriguez 6044472126 unidad oceania - bloque 1 apto 3101

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
722 Palmas 2025-07-18 10:21:57 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 efectivo 01010207180020 270,368.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 4 unds 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 unds pinton no tan maduro 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 unds 0.00 0.00
000304 LECHE ALQUERIA ENTERA ALQUELITRO*1000ML 2 0.00 0.00
000331 LECHE ALPINA DESLACTOSADA*1100 ML 4 0.00 0.00
001106 JUGO NARANJA FRUDELCA* 1000ML 1 0.00 0.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 2 0.00 0.00
001187 MALTA BOTELLA MINI*200*6U 2 si no hay no importa 0.00 0.00
001196 MANZANA POSTOBON*1.5LT*1U 2 0.00 0.00
003045 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 22 3 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 0.00 0.00
005022 FRESCO MUA SURTIDO*6*200ML 1 0.00 0.00
005190 PAN FAROLITOS LECHE *460G 1 0.00 0.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
009217 JAMON ZENU PIETRAN STAND*230G 1 0.00 0.00
009775 QUESO MOZA COLANTA*500G 1 0.00 0.00
010001 CONDI AJO EN POLVO MUA*125G 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 0.00 0.00