| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 1234992611 | NATALIA N | 319 5312449 | Entrebosques apto 516 torre cedro |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7202 | Estrella Sur America | 2025-10-13 11:39:57 | Erika Atehortua | transferencia | tradicional | 0.00 | 01030710130017 | 49,500.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001033 | AGUA BRISA GAS SURTIDA*280 ML*6 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 005190 | PAN FAROLITOS LECHE *460G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 009801 | TE HATSU TETRA * 6U*200ML | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 015443 | GALLETA COMAPAN COC/FRES/NARA*6U | 2 | 0.00 | 0.00 |