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Pedido #7201

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993861 luz correa 3244748837 Calle 75 sur n 52 G 40 apto 913 Urbanización entre hojas--torre sauce

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7201 Estrella Sur America 2025-10-13 11:35:20 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 2 cepillos de dientes cerda dura--- 01030710130015 296,653.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 0 und 0.00 0.00
000250 GRANADILLA UND 5 unds 0.00 0.00
000344 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA*1100 ML*6 UND 2 0.00 0.00
000446 QUESO MOZA ALPINA FINE*239G 1 0.00 0.00
000460 CUAJADA ZARZAL DESLACTOSADA*450GR 1 0.00 0.00
001501 NESQUIK CHOCOLATE * 200 1 0.00 0.00
002311 JABON COCO * 300G 2 0.00 0.00
003324 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO*1U 1 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 2 0.00 0.00
005307 BROWNIE BIMBO CHOCOLATE*65 2 0.00 0.00
005430 PAN TAJADO BIMBO INTEG*480G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
008509 ACEITE PREMIER OLIVA EXTRA VIR*250 1 0.00 0.00
008549 ROMANITOS MAMA INES*140G 1 0.00 0.00
009052 ALMENDRA TAJADA RIOVALLE * 100G 1 0.00 0.00
009409 CEREAL FLIPS CHOCOLATE*120G 1 0.00 0.00
010724 SEMILLA DE CHIA FORTACHON*100G 1 0.00 0.00
010797 YOGUR ALPINA GRIEGO NATU*500G 1 0.00 0.00
014313 SALCHON ZENU CERVERONI*500G 1 0.00 0.00