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Pedido #7094

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993955 julieth correa 3004131032 Cr 67A 47Sur15 (149) Cantarranas vergel

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7094 Prado 3 2025-10-11 16:21:54 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 01150610110008 143,890.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
001623 CAFE NESCAFE*170G 1 0.00 0.00
001692 LAVAPL AXION LIMON *450G 1 0.00 0.00
002231 DETERGENTE 3D EXPLOSION MANZANA*3000GR 1 0.00 0.00
003364 PAPEL HIGIE SUPER BLANKO MEGA/RO*12 1 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 0.00 0.00
005810 TRIGUISAR CAJA*40G 1 0.00 0.00
006337 PANELA REGIONAL EP PAR*835G 5 pares 0.00 0.00
012397 AZUCAR MUA*1000G 1 0.00 0.00
014650 JABON BAÑO CRISTALINO MANZA*125G 1 0.00 0.00
014651 JABON BAÑO CRISTALINO FRU/ROJO*125G 1 0.00 0.00
016671 ACEITE MUA VEGETAL*3000ML 1 0.00 0.00