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Pedido #6904

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993391 Olga Johanna 301 3111407 Veleros del Este apto 2210

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6904 Palmas 2025-10-09 10:09:31 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 factura electrónica Cc 37745641\r\n\r\n 01010210090012 113,680.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 un paquete 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 15 unidades 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 una bolsita 0.00 0.00
001789 LAVAPL AXION LIQU DOY PACK*1.5ML 1 doy pack de jabón de lavar platos líquido Acción de limón 0.00 0.00
002022 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*1000ML 1 doynpack grande de suavizante de ropa MUA 0.00 0.00
003378 PAPEL HIGIE SUAVE GOLD * 12 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 3 0.00 0.00
010221 CAFE JUAN VALDEZ SOLUBLE * 150G 1 0.00 0.00