← Regresar a Facturas
Pedido #6734

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993171 Juan Santiago 3168556666 Metropolitan 2335

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6734 Palmas 2025-10-07 08:49:02 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 100 grs Guasca FRESCA\r\n\r\nenviar rapido por favor 01010210070003 257,214.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 4 unidades 0.00 0.00
000014 TOMATE CHERRY UNIDAD 1 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 un paquetico pequeño 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 uno verde 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 uno rojo 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 1 0.00 0.00
001192 COCACOLA*2.5*2U 1 0.00 0.00
001286 QUESO HOLANDES ALPINA*250G 1 0.00 0.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 2 0.00 0.00
007971 DETERGENTE ARIEL * 5 KL 1 en polvo 0.00 0.00
009294 QUESO ALPINA PARME RALLA*250G 2 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 2 0.00 0.00
014102 BRETAÑA POSTOBON*1.5LT *2U 3 0.00 0.00