| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 1234995016 | Luz marina David | 3225290313 | Calle 78#40-15(int 301) Manrique central |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | Campo Valdes | 2025-10-02 15:12:23 | Laura Ortiz Cardona | efectivo | tradicional | 0.00 | 1040710020026 | 135,350.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000424 | CUAJADA MAXIOFERTA*450G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 003278 | JABON REY*300G*3U | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 003486 | ATUN ESPAÑOLA EN ACEITE*160G | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 004721 | PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 005536 | GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 005544 | GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 006269 | LENTEJA ABURRA*460G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 007971 | DETERGENTE ARIEL * 5 KL | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 009783 | ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 009885 | AREPAS MAXIFRUVER*20U | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 010666 | ARROZ SONORA*500G*25U | 1 | 0.00 | 0.00 |