← Regresar a Facturas
Pedido #6319

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994770 margarita urrego 3122823357 Calle 80 # 48 A 85 ApT 302 edificio san jose campo valdes

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6319 Campo Valdes 2025-10-02 11:37:57 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 1paquete de panela polvorizada\r\n1 paca de agua sin gas x 20 unidades 600 ml 1040410020014 187,409.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 mil pesos 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000052 BANANO KL 2 libras 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 paca 0.00 0.00
001055 GATORADE TROPICAL * 500ML 1 0.00 0.00
001093 CERV CORONITA BOTELLA*210ML*6U 1 0.00 0.00
001272 AREQUIPE ALQUERIA*150G 1 0.00 0.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 1 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 0.00 0.00
005302 GALA RAMO TAJADO NATU*60G 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006998 CHEETOS BOLIQUESOS FRITO LAY *34G 3 0.00 0.00
008059 LAVAPL LOZA CREM CREMA LIMON*450GR*2U 1 0.00 0.00
008560 GALA RAMO TAJADO COCO*60G 1 0.00 0.00
008562 GALA RAMO TAJADO CHOCOLATE*60G 1 0.00 0.00
009984 GOLOSIA MAMA INES AREQ*90G 3 0.00 0.00
014179 MAIZITOS RAMO LIMON*45G 3 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 una porcionada 0.00 0.00