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Pedido #631

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993292 BEATRIZ PELAEZ 314 6524743 Alto de las palmas km 15 750 Urb Lemont 2 casa 33

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
631 Palmas 2025-07-16 19:02:39 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 PARA MÑANA JUEVES 17 - tarjeta de credito 01010207170005 463,906.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000014 TOMATE CHERRY UNIDAD 1 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unds 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 12 UNDS VERDES 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 manojo 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 GAJO VERDE 0.00 0.00
000068 CHAMPIÑON BANDEJA * 100 1 tajados frescos 0.00 0.00
000117 JENGIBRE *KL 1 kilo 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 6 unds 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 20 unds 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unds verdes 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 UND 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 2 UND DE ZUKINI 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 UND 0.00 0.00
000308 LECHE COLANTA DESLACTOSADA TETRA*1000 ML 4 0.00 0.00
001079 CERV STELLA ARTOIS BOTELLA * 6 1 0.00 0.00
001351 ACEITE GOURMET FAMILIA *2600ML 1 0.00 0.00
002109 VANISH QUITA MANCHA POLVO ROSA *240 2 0.00 0.00
002131 VANISH QUITA MANCHA BL POLV*240 GR 2 0.00 0.00
009762 QUESO MOZA ALPINA FINE*450G 2 0.00 0.00
010037 DETERGENTE ARIEL LIQ*1800ML 1 0.00 0.00
010368 CALDO MAGGI GALLINA*24G 1 0.00 0.00
010681 DETERGENTE ARIEL LIQ DOBLE P*1200ML 2 0.00 0.00
015177 SUAVITEL PRIMAVERA* 4800 ML 1 0.00 0.00
016727 CONDI CANELA ASTILLA MUA*30G 4 0.00 0.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 0.00 0.00