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Pedido #6245

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1038335387 JOHN ALEXANDER TORO VILLA 3022829053 CL 52C #64-85 bello - piso 2 - BARRIO EL CARMELO

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6245 Bello-Niquia 2025-10-01 15:53:36 maria salazar guerra transferencia tradicional 0.00 1038335387-2 factura electronica por favor \r\nun limpiador facial pons (es un tubito blanco 01111010020003 239,579.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000061 BULTO NARANJA *6 LIBRAS 0 0.00 0.00
000069 CHAMPIÑON BANDEJA * 200 0 enteros 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 2 libras 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 4 unidades pintones 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 3 kilos maduras 0.00 0.00
000150 MELON KL 1 Unidad 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 unidad mediana 0.00 0.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 0.00 0.00
000194 SANDIA BABY *KL 0 Unidad 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilos 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 2 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 0.00 0.00
000681 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*4U 1 0.00 0.00
001075 COLA Y POLA LATA*330CM*6U 2 sixpack 0.00 0.00
001746 LAVAPL AXION LIMON*450*2U 1 0.00 0.00
002014 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*4000ML 1 0.00 0.00
003297 PAÑITOS DAMPY *102UN 0 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 0.00 0.00
006188 ARROZ ORQUÍDEA * 2500 1 0.00 0.00
010290 PERNIL BUCANERO CAJA*2.25G 1 0.00 0.00
010797 YOGUR ALPINA GRIEGO NATU*500G 1 0.00 0.00
013230 PAPEL HIGIE ELITE MEGA ROLLO *12R 1 0.00 0.00