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Pedido #6223

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994979 Alex Ortiz 3016589019 calle 43 sur #78-12 tienda carpa negra mano izquierda abajito del moll

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6223 Prado 3 2025-10-01 13:35:35 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 cancela completo 01160610020001 226,600.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
001075 COLA Y POLA LATA*330CM*6U 3 0.00 0.00
001746 LAVAPL AXION LIMON*450*2U 3 0.00 0.00
002855 JABON BAÑO PROTEX AVE*110G*3U 1 0.00 0.00
002868 JABON BAÑO PROTEX CARBON*3*110G 1 0.00 0.00
002869 JABON BAÑO PROTEX BALAN*110G*3U 1 0.00 0.00
003486 ATUN ESPAÑOLA EN ACEITE*160G 3 0.00 0.00
003605 MAIZ TIERNO ABURRA*185G 3 0.00 0.00
005382 PONQUE TAJADO COMAPAN *6UN 2 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 0 0.00 0.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 2 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 4 0.00 0.00
009089 FRESCO POOL NARANJA PIÑA*400ML 0 x 6 promo 0.00 0.00
009107 FRESCO VALLE CITRUS*1.5 LT*1U 4 0.00 0.00
010546 JABON BAÑO CAREY NUTRIT*110G*3U 1 0.00 0.00
010550 JABON BAÑO CAREY EXFOLIA*110G*3U 1 0.00 0.00
012471 CALDO MAGGI PAG 6 LLE 8*88GR 4 0.00 0.00
013230 PAPEL HIGIE ELITE MEGA ROLLO *12R 3 0.00 0.00
015219 QUATRO*1.5 LT 4 0.00 0.00