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Pedido #6144

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994958 Martha Irene David 3147289651 carr 40 # 78-03

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6144 Campo Valdes 2025-10-01 08:56:30 maria salazar guerra efectivo tradicional 0.00 6 ajinomen surtido 01040710010009 322,210.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
001075 COLA Y POLA LATA*330CM*6U 4 0.00 0.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 2 0.00 0.00
001623 CAFE NESCAFE*170G 2 0.00 0.00
001746 LAVAPL AXION LIMON*450*2U 3 0.00 0.00
002855 JABON BAÑO PROTEX AVE*110G*3U 2 0.00 0.00
002859 JABON BAÑO PROTEX HERBAL*110G*3U 2 0.00 0.00
002869 JABON BAÑO PROTEX BALAN*110G*3U 2 0.00 0.00
003486 ATUN ESPAÑOLA EN ACEITE*160G 0 0.00 0.00
003581 ATUN ESPAÑOLA EN AGUA*160G 6 0.00 0.00
003907 SALSA ZAFRAN SHOWY AJO * 200GR 0 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 4 0.00 0.00
007971 DETERGENTE ARIEL * 5 KL 2 0.00 0.00
011656 PAPA ZENU CONGE*900G 1 0.00 0.00
017273 ACEITE MUA SOYA*2700ML 0 0.00 0.00
018570 HIGADO RES MEDECARNES CUBOS*450GR 0 0.00 0.00
018573 TOCINO CERDO MEDECARNES CUBOS*450GR 0 0.00 0.00