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Pedido #614

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993017 ANA MARIA RODAS AREIZA 3004633211 Calle 24 #39-07 Urbanización Vancouver apto 1006

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
614 Palmas 2025-07-16 15:58:59 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 transferencia 01010207130036 158,273.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unds 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 unds 0.00 0.00
000069 CHAMPIÑON BANDEJA * 200 1 enteros o sino tajados 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 kilo 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000160 NARANJA VALENCIA EXTRA KL 3 unds 0.00 0.00
000423 QUESO ALPINA PARME RALLA*40G 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 2 0.00 0.00
005430 PAN TAJADO BIMBO INTEG*480G 1 0.00 0.00
006336 PANELA EL TREBOL POLVO * 500 2 0.00 0.00
009217 JAMON ZENU PIETRAN STAND*230G 1 0.00 0.00
009272 PALITOS ZENU QUESO*252G 1 0.00 0.00
009762 QUESO MOZA ALPINA FINE*450G 1 0.00 0.00
009951 COCACOLA CERO*1.5LT 1 0.00 0.00
012113 FRIJOL REFRITO AZTECA *300G 1 0.00 0.00
014986 PAPITAS MONTE ROJO BBQ DULCE*100G 1 0.00 0.00