← Regresar a Facturas
Pedido #6129

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42693484 Johana Arias 3002388620 calle 75 sur 52g 40 unidad entrehojas apto 2309 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6129 Estrella Sur America 2025-10-01 07:40:56 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 01030710010002 130,200.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 con fecha de vencimiento 5 de octubre o mayor, 0.00 0.00
000397 LECHE COLANTA DESLACTOSADA POLVO*380GR 2 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 0.00 0.00
005466 GTA NOEL TIPO LECHE 21 PQT *321 GR 1 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 2 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 con fecha de vencimiento 5 de octubre o mayor, 0.00 0.00
009827 SALCHI ZENU TRAD*225G 1 0.00 0.00
011426 FILETE D PECHUGA PAULANDIA BOL*10U 1 si no hay entonces 1 bandeja de pechuga friko 0.00 0.00
015219 QUATRO*1.5 LT 1 0.00 0.00